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上猶縣委宣傳部2018年度部門決算

發布日期:2019-02-21 18:02:00信息來源:

上猶縣委宣傳部2018年度部門決算

   

 

第一部分  上猶縣委宣傳部概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  上猶縣委宣傳部概況

 

一、部門主要職能

中共上猶縣委宣傳部是主管宣傳思想文化工作的縣委部門,主要職責是根據中央、省、市委宣傳部和縣委的安排部署,制定全縣宣傳思想工作規劃,提出宣傳思想科教文衛體事業發展的指導方針;指導全縣各級黨委的宣傳思想工作;指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作;指導、協調新聞、出版等部門的工作,掌握輿論導向,把握宣傳基調;指導全縣文化和廣播電影電視局工作實施方針、政策;從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃和部署全縣社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳、網絡輿論宣傳和全民國防教育工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數32人,其中行政編制12人,事業編制20人;年末實有人數29人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員6人;年末學生人數0人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計598.06萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加11.82萬元,增長2.02%;本年收入合計598.06萬元,較2017年增加11.82萬元,增長2.02%,主要原因是:財政撥款收入增加了11.82萬元

本年收入的具體構成為:財政撥款收入598.06萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計598.06萬元,其中本年支出合計598.06萬元,較2017年增加11.82萬元,增長2.02%,主要原因是:人員經費支出合計減少了11.43萬元,公用支出合計增加了23.25萬元;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

本年支出的具體構成為:基本支出598.06萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為478.74萬元,決算數為598.06萬元,完成年初預算的124.92%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為478.74萬元,決算數為588.26萬元,完成年初預算的122.88%,主要原因是:開展宣傳活動增加

(二)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為9.8萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:增加了精準扶貧經費

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出598.06萬元,其中:

(一)工資福利支出254.95萬元,較2017年減少10.13萬元,下降3.82%,主要原因是:其他工資福利支出減少

(二)商品和服務支出330.11萬元,較2017年增加23.25萬元,增長7.58%,主要原因是:開展宣傳活動增加

(三)對個人和家庭補助支出13萬元,較2017年減少1.3萬元,下降9.09%,主要原因是:科目調整,將“住房公積金”等科目調整到工資福利支出項內

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:未發生該項支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.3萬元,決算數為9.3萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為9.3萬元,決算數為9.3萬元,完成預算的100%。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出330.11萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加260.78萬元,增長376.14%,主要原因是:新增的宣傳活動所需經費未列入年初預算

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目

0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年沒有在省級部門決算中反映項目績效。

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

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